Это старая версия документа!

Добрый день!

Сегодня поговорим о закупках товара.

• Первый этап - Создание заказа поставщику.

1. Перейдем в раздел Закупки - Закупки - Заказы поставщикам
2. Создадим новый заказ поставщику
3. Заполним поля Поставщик, Организация, Договор, Склад
4. В качестве поля склад может быть использован как отдельный склад, так и группа складов, тогда склад можно указать для каждой строки в документе. Создание группы складов на странице (НСИ и Администрирование - НСИ - Склады и магазины)
5. Перейдем на вкладку Товары
6. Добавим товар (заполним количество, цену, ставку НДС, если цена включает НДС установим флаг Цена включает НДС на вкладке документа «Дополнительно»)
7. Так же можно использовать режим подбора товара.
   1. Фильтрация номенклатуры возможна, как по виду номенклатуры так и по иерархии
   2. По нажатию на кнопку Еще можно выставить флаг запрашивать Цену и количество товара
   3. В правом нижнем углу можно установить фильтр по количеству товара, виду цены и наличию на основном складе.
8. Определим дату поступления товара
9. На вкладке дополнительно, определяем подразделение, адрес доставки номер и дату заказа по данным поставщика
10. Перейдем на вкладку Файлы и сохраним в базе счет поставщика
11. Работа с заказом поставщику закончена, жмем на кнопку Провести и закрыть.

После закрытия заказа поставщику он появится в списке заказов в статусе - Ожидается поступление, а так же с информацией по процентам оплаты, поступления товара и долга. На основании заказа можно создавать документы установки цен номенклатуры и оплаты.

• Второй этап создание Поступления товаров и услуг